มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Internal Audit Unit

10/09/2024 แผนการตรวจสอบของหน่่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568
แผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2568 ได้ที่นี่ Download here ตารางปรับแผนงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ปรับแผนการตรวจสอบของปีงบประมาณ 2568 ณ วันที่ 5 พ.ย. 2567)

03/22/2024 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภายในกรอบการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยยึดหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 และใช้เป็นมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลดที่นี่

09/27/2023 แผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่ Download here

11/02/2022 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

09/12/2022 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่ Download here

11/17/2020 แบบสอบถาม "กระบวนการประเมิน และสอบทานการควบคุมดูแลภายในโดยตนเอง"
ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตรวจสอบภายใน ตามสัญญาเลขที่ KMUTT 385/2563 นั้น ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยรับตรวจโดยให้หน่วยรับตรวจตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การจัดให้มี กระบวนการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม .pdf ได้ที่นี่ Download here (ไฟล์ Word แบบสอบถามสำหรับระดับปฏิบัติการ และแบบสอบถามสำหรับระดับบริหาร)

09/24/2019 การประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหาร วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

กำหนดการส่งรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเสนอ ให้นำเสนอในที่ประชุมกรรมการประสานบริหารครั้งต่อไปวันที่ 23 ธันวาคม 2562

05/24/2019 สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ.
สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ.

1. ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (สำหรับครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 และไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่

2. ข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบที่พบเป็นประจำ

3. กำหนดการส่งการควบคุมภายในของหน่วยงาน

11/29/2012 การประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2555

การประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2555 วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมผกากรอง โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทอมก. พ.ศ. 2556 - 2560"

09/20/2012 แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0408.4/ว139 แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมษายน 2555

04/24/2012 ยินดีต้อนรับ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานการตรวจสอบดำเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Auditing) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การตรวจสอบด้านการตรวจสอบดำเนินงานและการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9:00-12:00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

03/05/2012 โครงการประชุม/สัมมนาการตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เอกสารจากการประชุม/สัมมนาการตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 - 2 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง

01/10/2012 การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2555
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2555 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบภายใน" ในรหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบภายใน

11/02/2011 การประชุมของคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 6/2554
การประชุมของคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 6/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริม คือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การคิดเชิงบวกเพื่อปรับพฤติกรรมการทำงาน" ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แจ้งเลื่อน

08/30/2011 การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2554
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริม คือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการใช้ประโยชน์อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้มีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

06/27/2011 การประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 4/2554
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจที่มีประสิทธิภาพ" ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเทคนิคการสื่อสารของผู้ตรวจสอบภายในสู่หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 14 สถาบัน

04/04/2011 การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2554

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและข้อตรวจพบเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

03/28/2011 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในตามพันธกิจหลัก และด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในตามพันธกิจหลัก และด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยคุณประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเนื้อหาการบรรยาย กรอบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (ERM - Integrated Framework)

09/21/2010 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 5/2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 5/2553 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิค/วิธีการสู่รายงานคุณภาพ" ในวันวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สำหรับ 3 คนแรกของสถาบันได้รับส่วนลด 25%

07/09/2010 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม คณะกรรมการระบบติดตามฯ ครั้งที่ 4/2553

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 4/2553 จากกำหนดการเดิมวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นวันที่ 22 กรกฏาคม 2553 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพชรา เตชะกัมพุช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย