BANNER
Download

 เอกสารประกอบการอบรมอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบภายใน เรื่อง เอกสาร หลักฐานประกอบการจ่าย และ เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้ตรวจสอบเอกสาร" เข้าอบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องประชุม SCL 216 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คลิก Download เอกสาร โดย AMC International Consulting


 แบบประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง) 

1. แบบ ปย. การระบุ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

2. แบบ ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

3. แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

4. แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน


 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565

แบบประเมินความเสี่ยงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกลุ่มงานตรวจสอบภายในจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมินความเสี่ยงนี้ไปประเมินความเสี่ยงและวางแผนในการเลือกหน่วยรับตรวจที่จะดำเนินการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2565 Download แบบฟอร์ม และบันทึกข้อความ


 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ปี 2564

          1. การตรวจสอบตามแผนประจำปี คลิกที่นี่

          2. การตรวจสอบพิเศษ คลิกที่นี่

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564

แบบประเมินความเสี่ยงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกลุ่มงานตรวจสอบภายในจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมินความเสี่ยงนี้ไปประเมินความเสี่ยงและวางแผนในการเลือกหน่วยรับตรวจที่จะดำเนินการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2564 Download แบบฟอร์ม 


การควบคุมภายใน (Internal Control)

แบบฟอร์มการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่   
ท่านสามารถ download มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard for Government Agency) กระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.3/ ว.105 ลว. 5 ตุลาคม 2561 Download here

แนวปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย  Download  

สามารถดาวน์โหลด คู่มือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ มจธ. 2554 ของสำนักงานยุทธศาสตร์ ได้ที่ My Portal มหาวิทยาลัยฯ (เข้า My Portal โดยใช้ Username และ Password ของมหาวิทยาลัยฯ เลือกแท็ป Document > เอกสารเผยแพร่สำนักงานยุทธศาสตร์ เลือกข้อ 12 คู่มือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯ)


แบบฟอร์ม รายงานเงินคงเหลือเงินวิจัยจากรัฐ ว.1  

   

อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วันที่ 6, 13 - 14 สิงหาคม 2552

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Download PowerPoint เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

1.มาตรฐานการควบคุมภายใน
2.การประเมินผลการควบคุมภายใน
3.การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำแนะนำของ สตง.
4.สรุปแนวทางการจัดทำรายงานตามระเบียบ สตง.
5.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
6.แบบฟอร์มการตรวจประเมินความเสี่ยง..

แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน : วิถีการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย

การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน