BANNER
Download

การควบคุมภายใน (Internal Control)

แบบฟอร์ม การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559  

แบบฟอร์ม การระบุ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

สามารถดาวน์โหลด คู่มือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ มจธ. 2554 ได้ที่อินทราเน็ตสำหรับบุคลากร  https://athena.kmutt.ac.th:8443/sso/login?null    (เลือกแท็ป > เอกสาร> คู่มือฯ)

แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ (ท่านสามารถกรอกแบบประเมิน E Form และส่งกลับมายัง audit@kmutt.ac.th)    

แบบฟอร์ม รายงานเงินคงเหลือเงินวิจัยจากรัฐ ว.1   

   

อบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วันที่ 6, 13 - 14 สิงหาคม 2552

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Download PowerPoint เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

1.มาตรฐานการควบคุมภายใน
2.การประเมินผลการควบคุมภายใน
3.การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำแนะนำของ สตง.
4.สรุปแนวทางการจัดทำรายงานตามระเบียบ สตง.
5.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
6.แบบฟอร์มการตรวจประเมินความเสี่ยง

แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน : วิถีการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสีย

การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน