03/22/2024 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภายในกรอบการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยยึดหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 และใช้เป็นมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลดที่นี่ read more

09/27/2023 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

  แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่ Download here

read more

03/20/2023 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ read more

03/20/2023 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) read more

03/16/2023 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124
หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว124  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
read more

12/08/2022 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0 ว 1459
หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1459  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0
read more

11/02/2022 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

read more

10/04/2022 แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร
แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร อ้างถึง: ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๐๑๔ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง read more

09/12/2022 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่ Download here

read more

11/17/2020 แบบสอบถาม "กระบวนการประเมิน และสอบทานการควบคุมดูแลภายในโดยตนเอง"
ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตรวจสอบภายใน ตามสัญญาเลขที่ KMUTT 385/2563 นั้น ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยรับตรวจโดยให้หน่วยรับตรวจตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การจัดให้มี กระบวนการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม .pdf ได้ที่นี่ Download here   (ไฟล์ Word แบบสอบถามสำหรับระดับปฏิบัติการ และแบบสอบถามสำหรับระดับบริหาร)  read more

11/09/2020 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)   read more

12/27/2019 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)   read more

10/11/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.2/ว.118
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.2/ว.118 คลิกที่นี่ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ) read more

09/24/2019 การประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหาร วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่
 

กำหนดการส่งรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเสนอ ให้นำเสนอในที่ประชุมกรรมการประสานบริหารครั้งต่อไปวันที่ 23 ธันวาคม 2562 

read more

05/24/2019 สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ.
 สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ. 

1. ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (สำหรับครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 และไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
 
2. ข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบที่พบเป็นประจำ 
  
3. กำหนดการส่งการควบคุมภายในของหน่วยงาน

read more

03/19/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ) read more

11/14/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (ที่มา: กองตรวจสอบภาครัฐ กลุ่มงานนโยบายงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)  

read more

10/08/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.3/ว. 105 ลว. 5 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.3/ว. 105 ลว. 5 ตุลาคม 2561 read more

03/06/2018 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
read more

03/06/2018 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนราชการ ที่ กค 0409.2/ว 326
read more